الأدوات والقوالب المجانيةFree Tools & Templates
قوالب وقوائم تحقق عملية نستخدمها في مشاريعنا — متاحة مجاناً بلا تسجيل. استخدمها لتقييم وضعك الحالي وتحديد الفجوات قبل بدء أي مشروع.Practical templates and checklists drawn from our own engagements — free to use with no sign-up. Use them to assess your current state and identify gaps before starting any project.
آخر مراجعة: 2026-09-18Last reviewed: 2026-09-18
قوالب جاهزة للاستخدامTemplates Ready to Use
كل قالب يعرض الأعمدة والخطوات والمعايير المطلوبة — انسخها أو اطبعها واستخدمها داخلياًEach template sets out the required columns, steps and criteria — copy or print it and use it internally
قائمة تحقق الضوابط العامة لتقنية المعلوماتITGC Evidence Checklist
قائمة تحقق مجانية لأدلة الضوابط العامة لتقنية المعلومات ITGC — إدارة التغيير، إدارة الوصول، العمليات، والنسخ الاحتياطي، جاهزة للاستخدام في التحضير للتدقيق.A free ITGC evidence checklist covering change management, access management, operations and backup — ready to use when preparing for an audit.
قائمة تحقق الإطلاق الناجح لنظام ERPERP Go-Live Checklist
قائمة تحقق مجانية للإطلاق الناجح لنظام ERP — جاهزية البيانات، اختبار المستخدم، التدريب، خطة الانتقال، والدعم بعد الإطلاق.A free ERP go-live readiness checklist — data readiness, user acceptance testing, training, cutover plan, and post-go-live support.
قائمة تحقق الجاهزية للتدقيقAudit Readiness Checklist
قائمة تحقق مجانية للجاهزية للتدقيق الخارجي — قائمة الأدلة المطلوبة، انضباط الإقفال، ضوابط تقنية المعلومات، ومتابعة الملاحظات.A free external audit readiness checklist — evidence request list, close discipline, technology controls, and finding follow-up.
قالب سجل المخاطرRisk Register Template
قالب سجل مخاطر مجاني — تحديد المخاطر، تقييم الأثر والاحتمالية، الضوابط الحالية، خطة المعالجة، والمسؤول والمتابعة.A free risk register template — risk identification, impact and likelihood rating, existing controls, treatment plan, owner and follow-up.
قالب مراجعة الصلاحياتAccess Review Template
قالب مراجعة صلاحيات المستخدمين — جرد الحسابات، مصفوفة الصلاحيات، الاعتماد من مالك النظام، وقرارات الاستمرار أو الإلغاء.A user access review template — account inventory, access matrix, system owner sign-off, and retain or revoke decisions.
قالب مصفوفة فصل المهامSegregation of Duties Matrix
قالب مصفوفة فصل المهام SoD — تحديد المهام المتعارضة داخل دورة العمل، بناء مصفوفة الأدوار، وضوابط التعويض عند تعذر الفصل.A segregation of duties (SoD) matrix template — identifying incompatible duties within a business cycle, building the role matrix, and compensating controls where separation is impractical.
قوالب عامة وليست استشارةGeneric Templates, Not Advice
هذه القوالب عامة ومبنية على ممارسات مهنية معروفة، وتهدف لمساعدة الفرق على التنظيم. لا تُعد استشارة مهنية ولا تغني عن تقييم مختص لحالة منشأتك، فالمتطلبات تختلف بحسب النشاط والحجم والأنظمة المنطبقة.These templates are generic and based on established professional practice, intended to help teams get organised. They are not professional advice and do not replace a specialist assessment of your situation, as requirements vary by activity, size and applicable regulation.
تحتاج مساعدة في تطبيق القالب على وضعك؟Need Help Applying a Template to Your Situation?
نساعدك على تحويل القالب إلى خطة عمل مرتبة بحسب الأولويةWe help turn the template into a prioritised action plan