فصل المهام SoDSegregation of Duties (SoD)
فصل المهام يمنع أن يجمع شخص واحد بين مهام متعارضة تسمح له بارتكاب خطأ أو تجاوز دون اكتشاف. نحلل الصلاحيات الفعلية ونصمم مصفوفة أدوار قابلة للتطبيق. Segregation of duties prevents one person holding incompatible tasks that allow an error or override to go undetected. We analyse actual access and design an enforceable role matrix.
فصل المهام SoD لمؤسستكSegregation of Duties (SoD) for Your Organization
حلول متخصصة مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية ومتوافقة مع بيئة الأعمال السعوديةSpecialised solutions designed per global best practice and aligned with the Saudi business environment
قواعد التعارضConflict Rules
بناء قواعد التعارض المناسبة لدورة العمل — الإنشاء، الاعتماد، التنفيذ، والتسجيل.Building conflict rules suited to the business cycle — initiate, approve, execute and record.
تحليل الصلاحيات الفعليةActual Access Analysis
تحليل صلاحيات المستخدمين الفعلية في الأنظمة وكشف التعارضات القائمة.Analysing users' actual system access and surfacing existing conflicts.
مصفوفة الأدوارRole Matrix
تصميم أدوار مبنية على المهام الفعلية بدل الصلاحيات الفردية العشوائية.Designing roles based on actual duties rather than arbitrary individual permissions.
ضوابط التعويضCompensating Controls
حيث يتعذر الفصل الكامل، نصمم ضوابط تعويض ومراجعة دورية.Where full separation is impractical, we design compensating controls and periodic review.
المراجعة الدوريةPeriodic Review
إجراء مراجعة دورية للصلاحيات وربطها بتغيرات الموظفين والمهام.A periodic access review tied to personnel and duty changes.
التوثيق والسياساتDocumentation
توثيق قواعد فصل المهام واعتمادها ضمن سياسات الرقابة الداخلية.Documenting segregation rules and adopting them within internal control policy.
منهجية عمل واضحة ومثبتةA Clear and Proven Delivery Methodology
تحديد الأدوارIdentify Roles
حصر المهام والمسؤوليات داخل دورة العملCataloguing duties and responsibilities within the business cycle
بناء قواعد التعارضBuild Rules
صياغة قواعد التعارض المناسبة للبيئةDefining conflict rules suited to the environment
تحليل الصلاحياتAnalyse Access
تحليل الصلاحيات الفعلية وكشف التعارضاتAnalysing actual access and surfacing conflicts
المعالجةRemediate
إعادة تصميم الأدوار أو إضافة ضوابط تعويضRedesigning roles or adding compensating controls
المراجعة الدوريةReview Cycle
إقرار دورة مراجعة دورية للصلاحياتEstablishing a periodic access review cycle
حلّل تعارضات الصلاحيات في مؤسستكAnalyse Access Conflicts in Your Organization
نحدد دورة العمل والأنظمة ثم نبني قواعد التعارض المناسبةWe scope the business cycle and systems, then build the right conflict rules