دورة الشراءThe purchasing cycle

طلب شراء، أمر شراء، استلام، ثم فاتورة المورد. أودو يربطها بمرجع واحد، وقطع أي رابط يُنتج فرقاً في المخزون أو الالتزام.Purchase request, purchase order, receipt, then vendor bill. Odoo links them by one reference, and breaking any link creates an inventory or liability difference.

المطابقة الثلاثيةThree-way match

فعّل التحقق من الكمية والسعر قبل السماح بالدفع. الإعداد الافتراضي قد يسمح بالفاتورة قبل الاستلام، وهو أول ما يجب تغييره.Enable quantity and price verification before allowing payment. The default may allow the bill before receipt, which is the first setting to change.

الاعتماداتApprovals

حدود مالية لكل مستوى اعتماد، مع مسار واضح. اعتماد عام بلا حدود يجعل الضابط شكلياً.Financial thresholds per approval level with a clear path. Blanket approval without limits makes the control cosmetic.

الموردونVendors

بطاقة المورد تحمل شروط الدفع والعملة والضريبة. إغفال هذه الحقول يُنتج فاتورة بلا ضريبة أو بتاريخ استحقاق خاطئ.The vendor record carries payment terms, currency and tax. Omitting these fields produces an invoice without tax or with a wrong due date.

التقاريرReporting

تحليل الالتزامات والاستحقاقات وأداء الموردين. التقرير الذي لا يُقرأ شهرياً لا يُنتج قراراً في التفاوض.Analysis of commitments, payables and vendor performance. A report not read monthly produces no negotiation decision.

الأخطاء الشائعةCommon errors

إدخال الفاتورة بلا أمر شراء، وتعديل الاستلام بعد الفاتورة، وإلغاء الطلب بدل تصحيحه. الثلاثة تُنتج فجوة رقابية واضحة للمدقق.Entering a bill without a purchase order, amending a receipt after the bill, and cancelling an order instead of correcting it. All three produce a clear control gap for an auditor.