مراجعة ضوابط أنظمة ERPERP & Application Controls Review
نراجع ضوابط نظام ERP من الإعدادات والصلاحيات إلى التكاملات وجودة البيانات — ونحدد المخاطر التي قد تؤثر على دقة التقارير والرقابة الداخلية. We review ERP controls from configuration and access through integration and data quality — identifying risks that can affect reporting accuracy and internal control.
ماذا تشمل مراجعة ضوابط أنظمة ERP؟What does an ERP controls review cover?
تشمل مراجعة الإعدادات الحرجة التي تؤثر على الحسابات والترحيل والتقارير، وصلاحيات المستخدمين ومصفوفة الاعتماد، والتكاملات بين الأنظمة واكتمال نقل البيانات، وجودة البيانات الرئيسية، ودورة المستند من الإنشاء إلى الترحيل، وضوابط إدارة التغيير والتحديثات.It covers critical configuration affecting calculations, posting and reporting; user access and the approval matrix; integrations and data transfer completeness; master data quality; the document cycle from creation to posting; and change and release management controls.
مراجعة ضوابط أنظمة ERP لمؤسستكERP & Application Controls Review for Your Organization
حلول متخصصة مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية ومتوافقة مع بيئة الأعمال السعوديةSpecialised solutions designed per global best practice and aligned with the Saudi business environment
ضوابط الإعداداتConfiguration Controls
مراجعة الإعدادات الحرجة التي تؤثر على الحسابات والترحيل والتقارير.Review of critical configuration affecting calculations, posting and reporting.
صلاحيات النظامSystem Access
مراجعة الأدوار والصلاحيات ومصفوفة الاعتماد داخل النظام.Review of roles, permissions and approval matrix inside the system.
التكاملات والواجهاتIntegrations
التحقق من اكتمال نقل البيانات بين ERP والأنظمة الأخرى ومعالجة الأخطاء.Verifying completeness of data transfer between ERP and other systems and error handling.
جودة البياناتData Quality
مراجعة البيانات الرئيسية — العملاء، الموردين، الأصناف، والحسابات.Review of master data — customers, vendors, items and accounts.
دورة المستنداتDocument Cycle
تتبع المستند من الإنشاء إلى الترحيل والاعتماد.Tracing a document from creation through posting and approval.
التغييرات والإصداراتChanges & Releases
ضوابط إدارة التغيير والتحديثات والاختبار قبل النشر.Controls over change management, upgrades and pre-release testing.
منهجية عمل واضحة ومثبتةA Clear and Proven Delivery Methodology
تحديد النطاقScope
تحديد الوحدات والعمليات الحرجة داخل النظامIdentifying critical modules and processes within the system
مراجعة الإعداداتConfiguration Review
فحص الإعدادات الحرجة ذات الأثر الرقابيExamining control-relevant critical configuration
اختبار الضوابطTest
اختبار الصلاحيات والتكاملات ودورة المستنداتTesting access, integrations and the document cycle
تقييم البياناتData Assessment
تقييم جودة البيانات الرئيسية واتساقهاAssessing master data quality and consistency
التقريرReport
تقرير بالفجوات والأثر وخطة المعالجةA gap report with impact and remediation plan
ما يشمله العملWhat the Work Covers
- مراجعة التهيئة والأدوار والبيانات الأساسية والتكامل والتقارير لكل وحدةمراجعة التهيئة والأدوار والبيانات الأساسية والتكامل والتقارير لكل وحدة
- ربط دورة المستند بالأثر الماليربط دورة المستند بالأثر المالي
- تحديد إصدار SAP أو Oracle أو Dynamics أو Odoo.تحديد إصدار SAP أو Oracle أو Dynamics أو Odoo.
مخرجات ملموسةTangible Outputs
- نطاق وحداتنطاق وحدات
- اختبارات تهيئةاختبارات تهيئة
- تقرير مخاطرتقرير مخاطر
اطلب مراجعة ضوابط نظام ERPRequest an ERP Controls Review
نحدد الوحدات الحرجة ونبدأ المراجعةWe scope critical modules and begin the review