فصل المهام SoDSegregation of Duties (SoD)
فصل المهام يمنع أن يجمع شخص واحد بين مهام متعارضة تسمح له بارتكاب خطأ أو تجاوز دون اكتشاف. نحلل الصلاحيات الفعلية ونصمم مصفوفة أدوار قابلة للتطبيق. Segregation of duties prevents one person holding incompatible tasks that allow an error or override to go undetected. We analyse actual access and design an enforceable role matrix.
ما هو فصل المهام ولماذا يُهمَل؟What is segregation of duties and why is it neglected?
فصل المهام يعني ألا يجمع شخص واحد بين مهام متعارضة تسمح له بارتكاب خطأ أو تجاوز دون اكتشافه. يُهمَل لأنه يتطلب تغييراً في توزيع العمل لا شراء أداة، وكثير من المنشآت الصغيرة تراه غير عملي. الحل ليس تجاهله بل تطبيق ضوابط تعويض مثل المراجعة المستقلة الدورية أو موافقة إضافية.Segregation of duties means one person should not hold incompatible duties that let an error or override go undetected. It is neglected because it requires changing how work is allocated rather than buying a tool, and many smaller organizations consider it impractical. The answer is not to ignore it but to apply compensating controls such as periodic independent review or an additional approval.
فصل المهام SoD لمؤسستكSegregation of Duties (SoD) for Your Organization
حلول متخصصة مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية ومتوافقة مع بيئة الأعمال السعوديةSpecialised solutions designed per global best practice and aligned with the Saudi business environment
قواعد التعارضConflict Rules
بناء قواعد التعارض المناسبة لدورة العمل — الإنشاء، الاعتماد، التنفيذ، والتسجيل.Building conflict rules suited to the business cycle — initiate, approve, execute and record.
تحليل الصلاحيات الفعليةActual Access Analysis
تحليل صلاحيات المستخدمين الفعلية في الأنظمة وكشف التعارضات القائمة.Analysing users' actual system access and surfacing existing conflicts.
مصفوفة الأدوارRole Matrix
تصميم أدوار مبنية على المهام الفعلية بدل الصلاحيات الفردية العشوائية.Designing roles based on actual duties rather than arbitrary individual permissions.
ضوابط التعويضCompensating Controls
حيث يتعذر الفصل الكامل، نصمم ضوابط تعويض ومراجعة دورية.Where full separation is impractical, we design compensating controls and periodic review.
المراجعة الدوريةPeriodic Review
إجراء مراجعة دورية للصلاحيات وربطها بتغيرات الموظفين والمهام.A periodic access review tied to personnel and duty changes.
التوثيق والسياساتDocumentation
توثيق قواعد فصل المهام واعتمادها ضمن سياسات الرقابة الداخلية.Documenting segregation rules and adopting them within internal control policy.
منهجية عمل واضحة ومثبتةA Clear and Proven Delivery Methodology
تحديد الأدوارIdentify Roles
حصر المهام والمسؤوليات داخل دورة العملCataloguing duties and responsibilities within the business cycle
بناء قواعد التعارضBuild Rules
صياغة قواعد التعارض المناسبة للبيئةDefining conflict rules suited to the environment
تحليل الصلاحياتAnalyse Access
تحليل الصلاحيات الفعلية وكشف التعارضاتAnalysing actual access and surfacing conflicts
المعالجةRemediate
إعادة تصميم الأدوار أو إضافة ضوابط تعويضRedesigning roles or adding compensating controls
المراجعة الدوريةReview Cycle
إقرار دورة مراجعة دورية للصلاحياتEstablishing a periodic access review cycle
ما يشمله العملWhat the Work Covers
- تحليل الصلاحيات الفعلية لا مسمى الدور فقطتحليل الصلاحيات الفعلية لا مسمى الدور فقط
- حصر التعارض داخل النظام وعبر الأنظمةحصر التعارض داخل النظام وعبر الأنظمة
- التحقق من القدرة الفعلية على التنفيذ والاعتماد والضوابط التعويضية.التحقق من القدرة الفعلية على التنفيذ والاعتماد والضوابط التعويضية.
مخرجات ملموسةTangible Outputs
- مكتبة تعارضمكتبة تعارض
- نتائج مستخدميننتائج مستخدمين
- أدوار محسنةأدوار محسنة
اطلب تحليل تعارض الصلاحياتRequest an SoD Conflict Analysis
نحلل الصلاحيات الفعلية ونكشف التعارضات القائمةWe analyse actual access and surface existing conflicts