ضوابط التطبيقات ITACIT Application Controls (ITAC)
ضوابط التطبيقات تضمن دقة المعالجة واكتمالها داخل الأنظمة. نراجع الضوابط الآلية والقواعد والقيود والواجهات، ونحدد الاعتماد المتبادل بينها وبين الضوابط العامة. Application controls ensure processing accuracy and completeness inside systems. We review automated controls, rules, journal entries and interfaces, and identify their interdependence with general controls.
ضوابط التطبيقات ITAC لمؤسستكIT Application Controls (ITAC) for Your Organization
حلول متخصصة مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية ومتوافقة مع بيئة الأعمال السعوديةSpecialised solutions designed per global best practice and aligned with the Saudi business environment
ضوابط المدخلاتInput Controls
التحقق من صحة البيانات واكتمالها عند الإدخال، ومنع التكرار، وضوابط الاعتماد.Data validation and completeness at entry, duplicate prevention, and approval controls.
ضوابط المعالجةProcessing Controls
القواعد الآلية، الحسابات، الترحيل، والتحقق من التسلسل والاتساق.Automated rules, calculations, posting, and sequence and consistency checks.
ضوابط المخرجاتOutput Controls
دقة التقارير واكتمالها وتوزيعها وضوابط الوصول إليها.Report accuracy, completeness, distribution and access controls.
القيود المحاسبيةJournal Entries
ضوابط إعداد واعتماد القيود اليدوية والآلية ومنع التجاوزات.Controls over preparation and approval of manual and automated journal entries and prevention of overrides.
الواجهات والتكاملInterfaces & Integration
التحقق من اكتمال نقل البيانات بين الأنظمة ومعالجة الأخطاء وإعادة المعالجة.Verification of data transfer completeness between systems, error handling and reprocessing.
التقارير الحساسةKey Reports
تحديد التقارير المعتمدة في الرقابة واختبار دقتها ومصدر بياناتها.Identifying control-relevant reports and testing their accuracy and data source.
منهجية عمل واضحة ومثبتةA Clear and Proven Delivery Methodology
تحديد الضوابطIdentify
تحديد الضوابط الآلية ذات الصلة بالرقابة والتقاريرIdentifying automated controls relevant to control and reporting
توثيق المسارMap
توثيق مسار المعاملة من الإدخال حتى التقرير النهائيDocumenting the transaction path from entry to final report
اختبار الضوابطTest
اختبار فعالية الضوابط والقواعد الآليةTesting the effectiveness of controls and automated rules
اختبار التقاريرTest Reports
التحقق من دقة التقارير المعتمدة واكتمال بياناتهاVerifying accuracy and completeness of control-relevant reports
التقريرReport
تقرير بالفجوات وأثرها وخطة المعالجةA gap report with impact and remediation plan
ما يشمله العملWhat the Work Covers
- اختبار المدخلات والحسابات والموافقات وحدود الائتمان والمطابقة الثلاثية والتسعير والضرائب والواجهاتاختبار المدخلات والحسابات والموافقات وحدود الائتمان والمطابقة الثلاثية والتسعير والضرائب والواجهات
- ربط كل ضابط بالتهيئة وITGC المعتمدة عليه.ربط كل ضابط بالتهيئة وITGC المعتمدة عليه.
مخرجات ملموسةTangible Outputs
- مصفوفة ITACمصفوفة ITAC
- سيناريوهات إيجابية وسلبيةسيناريوهات إيجابية وسلبية
- أدلةأدلة
اطلب مراجعة ضوابط التطبيقاتRequest an ITAC Review
نحدد الأنظمة والتقارير ذات الأثر الرقابيWe identify control-relevant systems and reports